Conceito de Número de Comando ou Purchase Order (PO)
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28.04.2025 
Gestão da faturação, dos pagamentos e dos serviços
Esta tradução foi automaticamente gerada pelo nosso parceiro SYSTRAN. Em certos casos, poderão ocorrer formulações imprecisas, como por exemplo nomes de botões ou detalhes técnicos. Recomendamos que consulte a versão inglesa ou francesa do manual, caso tenha alguma dúvida. Se nos quiser ajudar a melhorar esta tradução, clique em "Contribuir" nesta página.
Objetivo
Este guia explica-lhe a noção de Número de encomenda ou Purchase Order (PO) aplicado à faturação OVHcloud.
Instruções
Número de encomenda e Purchase Order (PO) Number
No caso de compras de bens ou de serviços, as empresas são levadas a validar as notas de encomenda. Na maior parte dos casos, esta validação é efetuada devolvendo um documento (papel ou digital) ao cabeçalho da empresa que recorda os bens ou serviços adquiridos, especificando um número de encomenda. No mundo anglo-saxónico, este documento chama-se Purchase Order e é abreviado em PO.
Para a empresa emissora do PO, este documento tem por objetivo controlar as compras de bens e serviços junto dos seus fornecedores, nomeadamente impondo que todas as faturas emitidas indiquem um número de encomenda (ou PO Number).
Existem essencialmente dois tipos de comandos, descritos abaixo.
Encomenda fechada / Purchase Order (PO)
Trata - se de um documento que confirma a encomenda de bens ou serviços por um período fixo.
Para a OVHcloud, o documento deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
- Firma do contratante
- Número de encomenda
- Tipo(s) de serviços encomendados
- Quantidades
- Preços unitários
- Data de início de validade
- Data de fim de validade
Encomenda aberta / Blancket Purchase Order (BPO)
Trata - se de um documento que confirma a encomenda de bens ou serviços para uma quantidade variável com um montante máximo e com uma duração fixa.
Para a OVHcloud, o documento deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
- Firma do contratante
- Número de encomenda
- Tipo(s) de serviços encomendados
- Preços unitários
- Montante total da encomenda
- Data de início de validade
- Data de fim de validade
Como inserir um Número de Purchase Order (PO) na Área de Cliente OVHcloud
Abra a página Encomendas.
Clique no separador As minhas referências internas e, a seguir, no botão + Adicionar uma referência interna.
Tem à sua disposição duas terminologias, consoante deseje afixar nas suas faturas a referência interna ou, a menção Purchase Order.
Selecione Criar à sua referência interna ou Criar o seu purchase order.
Atribua um nome à referência interna / Purchase Order no campo previsto para o efeito, introduza uma data de início e uma data de fim (a data de fim está excluída) e clique em Validar.
Não é possível criar 2 referências internas / Orders durante o mesmo período.
Esta referência aparecerá nas suas próximas faturas, correspondente ao intervalo de tempo definido por si.
A partir do separador As minhas referências internas, pode modificar ou desativar uma referência já criada ao clicar no botão ... à direita da referência em causa.
Se deseja desativar/modificar uma referência em benefício de outra *** no mesmo intervalo de tempo**, deve utilizar a opção Alterar para modificar o intervalo de tempo da primeira referência.
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