Pojęcie numeru zamówienia lub Purchase Order (PO)

Wprowadzenie

Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak interpretować numer zamówienia lub polecenie Purchase (PO) zastosowane do fakturowania OVHcloud.

W praktyce

Numer zamówienia i Purchase Order (PO) Number

W przypadku zakupów towarów lub usług przedsiębiorstwa muszą zatwierdzać zamówienia. W większości przypadków walidacja dokonywana jest poprzez zwrócenie dokumentu (w formie papierowej lub cyfrowej) do nagłówka przedsiębiorstwa, które przypomina nabyte towary lub usługi, podając jednocześnie numer zamówienia. W świecie anglosaskim dokument ten nazywa się Purchase Order i jest skrócony do PO.

W przypadku przedsiębiorstwa wystawiającego PO dokument ten ma na celu monitorowanie zakupów towarów i usług od dostawców, w szczególności poprzez nałożenie wymogu, aby wszystkie wystawione faktury zawierały numer zamówienia (lub PO Number).

Istnieją zasadniczo dwa rodzaje poleceń opisanych poniżej.

Zamknięte zamówienie / Purchase Order (PO)

Jest to dokument potwierdzający zamówienie na towary lub usługi w ustalonej ilości i na określony czas.

W przypadku OVHcloud dokument musi zawierać co najmniej następujące informacje:

• Nazwa przedsiębiorstwa
• Numer zamówienia
• Typ(y) zamówionych usług
• Ilości
• Ceny jednostkowe
• Data rozpoczęcia ważności
• Data wygaśnięcia

Zamówienie otwarte / Blancket Purchase Order (BPO)

Jest to dokument potwierdzający zamówienie na towary lub usługi w zmiennej ilości o maksymalnej kwocie i o ustalonym czasie trwania.

W przypadku OVHcloud dokument musi zawierać co najmniej następujące informacje:

• Nazwa przedsiębiorstwa
• Numer zamówienia
• Typ(y) zamówionych usług
• Ceny jednostkowe
• Łączna kwota zamówienia
• Data rozpoczęcia ważności
• Data wygaśnięcia

Jak wpisać numer Purchase Order (PO) w Panelu klienta OVHcloud

Zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud, a następnie na wyświetlonej stronie kliknij Wyświetl moje zamówienia.

Kliknij kartę Moje oznaczenia wewnętrzne, a następnie przycisk + Dodaj wewnętrzne oznaczenia referencyjne.

W zależności od tego, czy chcesz wyświetlić na swoich fakturach wzorzec Wewnętrzne odniesienia lub „purchase order”, masz do dyspozycji dwie terminologie.
Wybierz w ten sposób Utwórz Twoje wewnętrzne oznaczenie referencyjne lub Utwórz „purchase order”.

Nadaj nazwę swojemu wewnętrznemu referencyjnemu / Purchase Order w odpowiednim polu, wprowadź datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia (data zakończenia jest wyłączona), a następnie kliknij Zatwierdź.

Ten numer pojawi się wówczas na kolejnych fakturach odpowiadających przedziałowi czasowemu określonemu przez Ciebie.

W zakładce Moje oznaczenia wewnętrzne możesz zmienić lub wyłączyć już utworzony numer referencyjny, klikając przycisk ... po prawej stronie danego punktu odniesienia.

Sprawdź również

Dołącz do grona naszych użytkowników.