Nozione di numero d'ordine o Purchase Order (PO)

Obiettivo

Questa guida ti mostra la nozione di Numero d'ordine o Purchase Order (PO) applicata alla fatturazione di OVHcloud.

Procedura

Numero d'ordine e Purchase Order (PO) Number

Nell'acquisto di beni o servizi, le imprese devono convalidare i buoni d'ordine. Nella maggior parte dei casi, la convalida viene effettuata restituendo un documento (formato cartaceo o digitale) all'intestazione dell'impresa che ricorda i beni o servizi acquistati precisando un numero d'ordine. Nel mondo anglosassone, questo documento è chiamato Purchase Order ed è abbreviato in PO.

Per l'impresa che emette il PO, il documento ha lo scopo di controllare gli acquisti di beni e servizi presso i suoi fornitori, in particolare imponendo che tutte le fatture emesse indichino un numero d'ordine (PO Number).

Esistono essenzialmente due tipi di comandi, descritti di seguito.

Ordine chiuso/Purchase Order (PO)

Si tratta di un documento che conferma l'ordine di beni o servizi per una quantità fissa e per una durata fissa.

Per OVHcloud il documento deve quindi contenere almeno le seguenti informazioni:

• Ragione sociale del contraente
• Numero dell'ordine
• Tipo/i di servizi ordinati
• Quantità
• Prezzi unitari
• Data di inizio della validità
• Data di scadenza

Ordine aperto/Blancket Purchase Order (BPO)

Si tratta di un documento che conferma l'ordine di beni o servizi per una quantità variabile con un importo massimo e per una durata fissa.

Per OVHcloud il documento deve quindi contenere almeno le seguenti informazioni:

• Ragione sociale del contraente
• Numero dell'ordine
• Tipo/i di servizi ordinati
• Prezzi unitari
• Importo totale dell'ordine
• Data di inizio della validità
• Data di scadenza

Come inserire un numero di Purchase Order (PO) nello Spazio Cliente OVHcloud

Accedi allo Spazio Cliente OVHcloud e, direttamente dalla pagina che appare, clicca su Visualizza i tuoi ordini.

Clicca sulla scheda Le tue referenze interne e poi sul pulsante + Aggiungi un referenza interna.

A seconda che tu voglia visualizzare sulle tue fatture la menzione Referenza interna o la menzione Purchase Order.
Seleziona Crea la tua referenza interna o Crea il tuo purchase order.

Assegna un nome la tua referenza interna / Purchase Order nel campo previsto a tal fine, inserisci una data di inizio e una data di fine (la data di fine è esclusa) e clicca su Confermare.

Questa informazione verrà mostrata sulle fatture che corrispondono all'intervallo di tempo definito dall'utente.

Nella scheda Le tue referenze interne, è possibile modificare o disattivare un riferimento già creato cliccando sul pulsante ... a destra della referenza.

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