Concepto de número de pedido o Purchase Order (PO)
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28.04.2025 
Gestionar la facturación, los pagos y los servicios
Información sobre la traducción
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Objetivo
Esta guía explica el concepto de número de pedido o orden Purchase (PO) aplicado a la facturación de OVHcloud.
Procedimiento
Número de pedido y Purchase Order (PO) Number
En el contexto de las compras de bienes o servicios, las empresas deben validar los pedidos. La mayoría de las veces, la validación se realiza devolviendo un documento (en formato papel o numérico) a la cabecera de la empresa que recuerda los bienes o servicios adquiridos, precisando un número de pedido. En el mundo anglosajón, este documento se denomina Purchase Order y es abreviado en PO.
Para la empresa que emite el PO, este documento tiene como objetivo controlar las compras de bienes y servicios a sus proveedores, en particular exigiendo que todas las facturas emitidas indiquen un número de pedido (o PO Number).
Básicamente, hay dos tipos de comandos, que se describen a continuación.
Orden de pedido cerrado / Purchase Order (PO)
Se trata de un documento que confirma el pedido de bienes o servicios por una cantidad fija y por una duración fija.
Por lo tanto, para OVHcloud, el documento debe contener al menos la siguiente información:
- Razón social del contratista
- Número de pedido
- Tipo(s) de servicios contratados
- Cantidades
- Precio unitario
- Fecha de inicio de validez
- Fecha de fin de validez
Contratación abierta / Blancket Purchase Order (BPO)
Se trata de un documento que confirma el pedido de bienes o servicios por una cantidad variable con un importe máximo y por una duración fija.
Por lo tanto, para OVHcloud, el documento debe contener al menos la siguiente información:
- Razón social del contratista
- Número de pedido
- Tipo(s) de servicios contratados
- Precio unitario
- Importe total del pedido
- Fecha de inicio de validez
- Fecha de fin de validez
Cómo introducir un número de Purchase Order (PO) en el área de cliente de OVHcloud
Conéctese a su área de cliente de OVHcloud y, en la nueva página, haga clic en Ver mis pedidos.
Haga clic en la pestaña Mis referencias internas y, seguidamente, en el botón + Añadir una referencia interna.
Puede utilizar dos terminologías, según desee incluir en sus facturas la mención Referencia interna o la mención Purchase Order.
Seleccione Crear su referencia interna o Crear su «purchase order».
Asigne un nombre a su referencia interna o Purchase Order en el campo previsto a tal efecto, introduzca una fecha de inicio y una fecha de finalización (la fecha de finalización está excluida) y haga clic en Aceptar.
No puede crear 2 referencias internas / Purchase Orders en el mismo período de tiempo.
Esta referencia aparecerá en las próximas facturas correspondientes al intervalo de tiempo establecido por usted.
Desde la pestaña Mis referencias internas puede modificar o desactivar una referencia ya creada haciendo clic en el botón ... a la derecha de la referencia correspondiente.
Si desea desactivar/modificar una referencia en beneficio de otra en el mismo intervalo de tiempo, debe utilizar la opción Editar para modificar el intervalo de tiempo de la primera referencia.
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