Purchase Order (PO)

Ziel

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die Bestellnummer bzw. Purchase Order Nummer für die OVHcloud Abrechnung verwenden.

In der praktischen Anwendung

Purchase Order (PO) Nummer

Bei Käufen von Waren oder Dienstleistungen müssen Unternehmen Bestellscheine validieren. Diese Validierung erfolgt in den meisten Fällen durch Erhalt eines Dokuments (Papier- oder Digitalformat) mit Briefkopf, das die erworbenen Waren oder Dienstleistungen enthält und dabei eine Bestellnummer angibt. International wird dieses Dokument als Purchase Order bezeichnet und mit PO abgekürzt.

Für das Unternehmen, das die PO ausstellt, soll mit diesem Dokument der Einkauf von Waren und Dienstleistungen bei den Lieferanten kontrolliert werden, insbesondere indem vorgeschrieben wird, dass alle ausgestellten Rechnungen eine PO Nummer angeben müssen.

Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Bestellungen, die nachstehend beschrieben werden.

Purchase Order (PO)

Es handelt sich um ein Dokument, das die Bestellung von Waren oder Dienstleistungen für eine bestimmte Menge und für eine bestimmte Dauer bestätigt.

Für OVHcloud muss das Dokument daher mindestens folgende Angaben enthalten:

• Firmenname des Auftragnehmers
• Bestellnummer
• Art(en) der bestellten Dienste
• Mengen
• Stückpreise
• Beginn der Gültigkeit
• Ablaufdatum

Blanket Purchase Order (BPO)

Hierbei handelt es sich um ein Dokument, in dem die Bestellung von Waren oder Dienstleistungen für eine variable Menge mit einem Höchstbetrag und für eine feste Laufzeit bestätigt wird.

Für OVHcloud muss das Dokument daher mindestens folgende Angaben enthalten:

• Firmenname des Auftragnehmers
• Bestellnummer
• Art(en) der bestellten Dienste
• Stückpreise
• Gesamtbetrag der Bestellung
• Beginn der Gültigkeit
• Ablaufdatum

Wie Sie eine Purchase Order Nummer (PO) in Ihrem OVHcloud Kundencenter eingeben

Loggen Sie sich in Ihr OVHcloud Kundencenter ein und klicken Sie dann direkt auf der angezeigten Seite auf Meine Bestellungen anzeigen.

Klicken Sie auf den Tab Meine internen Referenzen und anschließend auf den Button + Interne Referenz hinzufügen.

Sie können auf Ihren Rechnungen den Eintrag Interne Referenz oder* den Eintrag Purchase Order anzeigen lassen.
Wählen Sie entweder Ihre Interne Referenz erstellen oder Ihre Purchase Order erstellen.

Geben Sie im dafür vorgesehenen Feld einen Namen für Ihre interne Referenz / Purchase Order ein, geben Sie ein Startdatum und ein Enddatum ein (Enddatum ist ausgeschlossen) und klicken Sie anschließend auf Bestätigen.

Diese Referenz erscheint dann auf Ihren nächsten Rechnungen, die dem von Ihnen definierten Zeitintervall entsprechen.

Im Tab Meine internen Referenzen können Sie eine Referenz ändern oder deaktivieren, die bereits erstellt wurde, indem Sie rechts neben der betreffenden Referenz auf den Button ... klicken.

Weiterführende Informationen

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